目录

第一部分岳阳县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分   岳阳县人民法院概况

一、 部门职责

 岳阳县人民法院是国家审判机关，在当地党委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

2、审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；

4、依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；

5、依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；

6、根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件；

7、调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议；

8、负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员；

9、管理本院有关经费和物资装备；

10、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；

 11、负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导；

12、承办其他应由岳阳县人民法院负责的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2020年本院内设机构10个，具体为：综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、执行局、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、综合审判庭（行政审判庭）、司法警察大队；人民法庭5个，分别为：荣家湾法庭、新墙法庭、公田法庭、筻口法庭、东洞庭湖法庭。

（二）决算单位构成。

岳阳县人民法院2020年部门决算汇总公开单位包括：岳阳县人民法院本级

第二部分  部门决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岳阳县人民法院

公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度我院实际取得收入3187.77 万元，比2019年减少240.91万元，降低7.02%，主要是因为今年财政拨款收入和其他收入都有所减少。2020年我院实际发生支出3384.17万元，与2019年基本持平。支出数比收入数大，是因为上年度有资金结余。本年度预算执行情况良好，主要是进一步加强经费预算及执行管理，提高了部门预算执行率。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3187.77万元，其中：财政拨款收入3007.96万元，占94.36%；其他收入179.81万元，占5.64%。其他收入主要为县级财政拨款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3384.17万元，其中：基本支出2909.07万元，占85.96%；项目支出475.09万元，占14.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3007.96万元，年初结转结余196.49万元，支出总计3195.48万元，年末结转结余8.97万元。与2019年相比，收入、支出分别减少了166万元、107.56万元，减少5.23%、3.48%。主要原因是预算控制数减少，一般性支出严格按要求压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3195.48万元，占本年支出合计的94.42%。与2019年相比，财政拨款支出减少107.56万元，减少5.23%，主要原因是认真落实零基预算的要求，牢固树立过“紧日子”思想，坚持量入为出，厉行节约的总体原则。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3195.48万元，主要用于以下方面：公共安全支出2810.78万元，占87.96%；教育支出10.1万元，占0.32%，社会保障和就业支出123.5万元，占3.86%；卫生健康支出117.1万元，占3.66%；住房保障支出134万元，占4.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3007.96万元，支出决算数为3195.48万元，完成年初预算的106.25%，支出数比收入数大，是因为上年度有资金结余。其中：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为2343.02万元，支出决算为2343.02万元，完成年初预算的100%。

2.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为275.24万元，支出决算为462.76万元，完成年初预算的168.13%，支出数比收入数大，是因为上年度有项目资金结余。

3.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

4.教育（类）进修及培训（款）培训（项）。

年初预算为10.1万元，支出决算为10.1万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为112.5万元，支出决算为112.5万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为27.1万元，支出决算为27.1万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为134万元，支出决算为134万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2727.72万元，其中：人员经费支出1878.56万元，占基本支出的68.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（含机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费）、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出849.16万元，占基本支出的31.13%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为89万元，支出决算为87.83万元，完成预算的98.69%，其中：

因公出国（境）费支出无预算。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，比上年增加3.65万元，是因为本年度数据据实填列，将食堂支出中的客餐支出计入公务接待费内。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为80万元，支出决算为78.83万元，完成预算的98.54%，其中：公务用车购置费14万元，比去年少5万元，是因为本年度安排购置车辆费用比上年减少，公务用车运行维护费64.83万元，比上年多4.93万元，是因为新增了一台车的缘故。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9万元，占10.25%,公务用车购置费及运行维护费支出决算78.83万元，占89.75%。其中：

1、公务接待费支出决算为9万元，接待批次70个，接待人次750人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为78.83万元，其中：公务用车运行维护费64.83万元，主要是车辆燃油、维修、保险等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出849.16万元，完成年初预算数100%。

十、一般性支出情况

2020年本单位无会议费、节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

实际发生培训费0.1万元，用于干警零星培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额225.81万元，其中：政府采购货物支出100.74万元、政府采购工程支出95.07万元、政府采购服务支出30万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆13辆，全部为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我院在县委坚强领导、县人大及其常委会依法监督、县政府关心支持、以及上级法院精心指导下，认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“党建+文明创建+司法绩效+纪律作风”管理模式，充分发挥审判职能作用，主动服务全县中心工作，受案4857件，办结4700件，各项工作取得新成效。再次获评“全国文明单位”荣誉；省高院和市中院领导先后到我院调研，对我院工作均给予了充分肯定。我院严格遵守“零基预算”“无预算不支出”的预算原则，详尽编制了全年预算，并加大预算执行力度，预算执行情况良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。 

二、其他收入：主要是市县二级财政部门当年拨付的资金和利息收入。 

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位的基本支出。 

五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。 

七、公共安全（类）法院（款）事业运行（项）：指国家法官学院湖南分院的基本支出。 

八、教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指为配合审判业务工作开展，省法院安排的用于培训的支出。 

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省高级人民法院机关及所属二级单位离退休人员的支出。 

十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指省法院按国家规定享受离休人员的医疗经费。 

十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

十二、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分  附件

 岳阳县人民法院2020年度决算公开表格