2022年岳阳县人民法院单位预算

目 录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

岳阳县人民法院是国家审判机关，在当地党委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

    1、审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

2、审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

    3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；

    4、依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；

    5、依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；

    6、根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件；

    7、调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议；

    8、负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员；

    9、管理本院有关经费和物资装备；

    10、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；

11、负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导；

12、承办其他应由岳阳县人民法院负责的工作。

（二）机构设置及预算单位构成。

      1、内设机构设置

2022年本院内设机构10个，具体为：综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、执行局、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、综合审判庭（行政审判庭）、司法警察大队；人民法庭5个，分别为：荣家湾法庭、新墙法庭、公田法庭、筻口法庭、东洞庭湖法庭。

2、预算单位构成

岳阳县人民法院只有本级，无下级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算 2973  万元，其中，一般公共预算拨款 2596.54  万元,纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入236.46万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元,上年结转结余140万元。收入较去年增加 140  万元，主要原因是上年结转结余资金增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算 2973 万元，其中，公共安全支出 2539.82 万元，教育支出 0  万元，社会和保障就业支出 139.4 万元，卫生健康支出98.48万元，住房保障支出195.3万元。支出较去年增加 200 万元，主要是公共安全支出增加。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2973 万元，其中，公共安全支出 2539.82  万元，占 85.43 %；教育支出 0 万元，占 0 %；社会和保障就业支出 139.4万元，占4.69%，卫生健康支出 98.48  万元，占 3.31 %，住房保障支出 195.3 万元占 6.57 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数 2735  万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算238万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务支出 238 万元，主要用于党建工作经费、人民陪审员费用、办公设备购置、公务用车购置和机关水电改造等项目。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金支出预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费 721.14 万元，比上年预算增加 29.14万元，上升 4.21 %，主要是办案差旅费和中心工作经费有所增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为 66  万元，其中，公务接待费 5  万元，公务用车购置及运行费 61 万元（其中公务用车运行费61 万元），因公出国（境）费 0 万元，与2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本单位无会议费和培训费预算。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   38万元，其中，货物类采购预算 38  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车14 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 1 辆（旧车报废新购），其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为 2973  万元，其中，基本支出 2735  万元，项目支出 238  万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表

附件：表1-表23